Går mot miljonunderskott – personal kommer sägas upp

Det ekonomiska läget var uppe på nämndens senaste sammanträde. Enligt Lars Sandberg är det framför allt ökade kostnader för assistenter inom förskolan och det anpassade gymnasiet som ligger bakom utvecklingen.

– Vårt anpassade gymnasium är underfinansierat från start. Vi har 17 elever och högre kostnader än vad vi har räknat med där, säger Lars Sandberg (C), ordförande i nämnden.

Nämnden har nu antagit en ny handlingsplan för att försöka begränsa underskottet. Förvaltningen ska följa upp redan beslutade åtgärder, samtidigt som ytterligare generella besparingar ska göras.

Handlingsutrymmet under återstoden av året är dock begränsat.

– Det vi har att spela med är lokaler och personal. Lokalerna har vi oavsett och när elevantalet minskar har vi ändå hela lokalen kvar. Där kan vi inte göra så mycket.

Personal kommer att sägas upp

Därmed hamnar mycket av fokus på personalkostnaderna. Sandberg bekräftar att det kommer att bli uppsägningar inom förskolan, men exakt vilka verksamheter som berörs är ännu inte klart.

– Det kommer att sägas upp personal, men det är oklart exakt var någonstans. Det är inte så enkelt att säga att det blir på ett visst ställe. Det beror bland annat på vilken typ av anställningar man har.

Samtidigt får åtgärder som genomförs nu begränsad effekt på årets resultat. Uppsägningstider gör att en minskad personalstyrka framför allt påverkar ekonomin under 2027.

Även den tidigare beslutade stängningen av förskolan Snövit väntas innebära lägre kostnader. Där har personal funnits kvar för att trygga omställningen och besparingen får inte fullt genomslag förrän kring årsskiftet.

– Därför tror jag ändå att det kan bli något bättre än de här 4,8 miljonerna. Det finns också något eventuellt statsbidrag som vi väntar på och som kan förbättra läget.

"Barnens utbildning går i första hand"

Sandberg betonar samtidigt osäkerheten i prognosen och att förutsättningarna har förändrats sedan maj.

– Vad man än hittar på nu kommer det inte att hinna få något direkt genomslag under resten av året. Prognoser är en sak och det är inte samma förutsättningar nu som det var i maj.

Han beskriver underskottet som bekymmersamt, men sätter samtidigt summan i relation till verksamhetens totala omfattning.

– Det är tråkigt, men det handlar om ungefär en procent av vår omsättning. Det är inte bra, men det händer oväntade saker. Ibland kommer det statsbidrag som inte är fullt ut inräknade och ibland behöver vi anställa en assistent. Barnens utbildning går alltid i första hand.